Financieel meerjarenbeeld kadernota 2024
Het financieel meerjarenbeeld is opgebouwd vanuit de vastgestelde begroting 2023. De daarin vastgestelde budgetten zijn aangevuld met de (meerjarige) voorstellen vanuit:
de eerste bestuursrapportage 2023 (eerste burap 2023),
de raadsbesluiten van 2023 tot en met 1 april 2023 (behoudens het voorstel inzake het mobiliteitsplan waarvan de budgetvoorstellen meerjarig zijn opgenomen, vooruitlopend op de behandeling in de raad op 26 mei 2023),
de ontwikkelingen die we zien vanuit bestaand beleid welke we als onvermijdelijk beschouwen of welke hun oorsprong vinden vanuit wettelijke en/of juridische verplichtingen,
de acties vanuit het college uitvoeringsprogramma,
nieuw beleid.
Dit geeft het volgende beeld van de kadernota 2024-2027 (een min saldo geeft een nadelig resultaat weer).
Mutaties meerjarenbegroting | Begroting | Begroting | Begroting | Begroting |
|---|---|---|---|---|
Primitieve begroting | ||||
Sociaal | -12.874 | -12.304 | -12.342 | -12.630 |
Ruimte | -2.985 | -3.255 | -4.231 | -4.173 |
Gebiedsontwikkeling | -311 | -272 | -279 | 52 |
Bedrijfsvoering | 18.065 | 18.596 | 17.634 | 16.846 |
Totaal primitieve begroting | 1.894 | 2.764 | 782 | 96 |
1e Bestuursrapportage 2023 | ||||
Sociaal | -580 | -580 | -580 | -580 |
Ruimte | -184 | -167 | -122 | -129 |
Gebiedsontwikkeling | - | - | - | - |
Bedrijfsvoering | 187 | 126 | 183 | 184 |
Totaal 1e Bestuursrapportage 2023 | -577 | -621 | -519 | -525 |
Subtotaal prim. 2023 en 1e Burap 2023 | 1.317 | 2.143 | 263 | -429 |
Voorstellen Kadernota | ||||
Sociaal | ||||
Indexering loongevoelige budgetten Ouder Amstel 2024 | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. |
Social Return | -12 | -12 | -12 | -12 |
Totaal Sociaal | -12 | -12 | -12 | -12 |
Ruimte | ||||
Indexering loongevoelige budgetten Ouder Amstel 2024 | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. |
Regiseur openbare ruimte | -110 | -110 | -110 | -110 |
Nieuw woonruimteverdeelsysteem | -6 | - | - | - |
Beleidsadviseur wonen 1 fte | -80 | -80 | -80 | -80 |
Invoering omgevingswet (Duo+)/omgevingsplan | -200 | -300 | -200 | -130 |
Organisatorische aanpassingen teams I&B en DO | -26 | -26 | -26 | -26 |
Parkeeropbrengst correctie raming begroting 2023 | - | - | 500 | 500 |
Bijdrage Veiligheidsregio | -60 | -60 | -60 | -60 |
Vergunningverlening, Toezicht en Handhaving (VTH) | -600 | -600 | -600 | -600 |
Correctie begroting verkoopopbrengst gronden | -1.266 | 26 | - | - |
Areaaluitbreiding, vertraagde bouw | - | 14 | 343 | 127 |
Afschrijvingslasten Waver (bijdrage aan Waternet) en Binnenweg dijkverhoging | - | - | -82 | -82 |
Totaal Ruimte | -2.347 | -1.136 | -315 | -461 |
Gebiedsontwikkeling | ||||
Indexering loongevoelige budgetten Ouder Amstel 2024 | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. |
Totaal Gebiedsontwikkeling | - | - | - | - |
Bedrijfsvoering | ||||
Stijgende rente kapitaalmarkt | -75 | -75 | -135 | -135 |
Algemene uitkering, actualisatie | 663 | 663 | 231 | 1.522 |
Bedrijfsvoering Ouder Amstel extra fte's | -195 | -195 | -195 | -195 |
Uitbreiding formatie P&O DUO+ | -76 | -76 | -76 | -76 |
Arbeidsmarktkrapte | -16 | - | - | - |
Integriteit en ondermijning | -3 | - | - | - |
Ontwikkeling voor opleiding | -21 | -18 | -18 | -18 |
Vitaliteit en duurzamen inzetbaarheid | -13 | -13 | -13 | -13 |
Arbozorg en agressie | -6 | -6 | -6 | -6 |
Invoering omgevingswet (applicaties) | -19 | -19 | -19 | -19 |
Datagedreven werken | -20 | -20 | -20 | -20 |
Ondersteuning voor specifieke uitkeringen | -13 | -13 | -13 | -13 |
Servicedesk interne dienstverlening | -16 | -16 | -16 | -16 |
Postintake en archief | -20 | -20 | -20 | -20 |
Algemene prijsindex 2024 | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. |
Indexering prijsgevoelige budgetten Duo+ 2024 | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. |
Index Onroerende zaakbelastingen 2024 | 625 | 625 | 625 | 625 |
Indexering loongevoelige budgetten Duo+ 2024 | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. |
Indexering loongevoelige budgetten Ouder Amstel 2024 | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. |
Totaal Bedrijfsvoering | 795 | 818 | 326 | 1.617 |
Resultaat Kadernota | -1.564 | -330 | -1 | 1.144 |
Begrotingsresultaat | -247 | 1.814 | 262 | 715 |